一、工作职责： 1、审核采购部提交的发票、入库单及采购合同之间的一致性及真实性，根据采购合同的执行情况和付款情况确认应付账款，并登记应付账款往来台账； 2、根据采购部提供的发票、入库单及合同进行账务处理，核对ERP数据的完整性，对当月未开票采购业务进行暂估入库账务处理，对运费费用发票进行账务处理， 3、审核采购部提交的付款申请，确认手续是否完善并合理且符合公司规定，出纳打款后进行账务处理； 4、定期协调采购部与供应商对账，确保账实相符，给采购部提供当月未开发票明细，催促采购部联系供应商及时开票； 5、每月对增值税专用进项发票进行认证并核对账务是否处理完毕，负责子公司纳税申报； 6、负责采购业务及税务相关原始资料的整理与装订； 7、完成领导交办的其他工作。 二、任职资格： 1、大专及以上文化程度，财务专业毕业，具有一定的财务工作经验； 2、具备会计从业资格及以上资格证书； 3、熟悉电脑办公，熟练操作Excel、Word等办公软件，熟练操作财务办公室软件； 4、善于沟通，责任心强，有较强的团队合同精神； 5、具备良好的职业道德和敬业精神，保密观念要强； 6、可接受优秀应届毕业生。 三、福利待遇： 1、新三板上市公司； 2、五险一金； 3、员工餐厅； 4、员工宿舍； 5、定期举行的各类内外部培训； 6、晋升双通道。